[물품구매 시스템 소개]

물품구매 시스템은 조달구매업무를 보다 편하고 효율적으로 수행 할 수 있도록 표준 조달 프로세스를 제공하여 이를 통한 공공기관의
조달업무 효율화 및 조달 처리과정의 투명성을 확보하는 것을 목표로 한다.

• 1. 공공기관 ASP를 통한 자체 구매계약처리
• 2. 소액구매인 경우 견적에의한 주문처리
• 3. 자체단가계약 체결상품에 대한 납품요청 처리
• 4. 중앙단가계약 체결상품에 대한 납품요구 요청 및 사후관리 처리

• 1. 물품구매-자체구매계약

  • 자체구매계약 시스템은 공공기관의 전반적인 조달구매업무를 처리할 수 있도록 표준화된 조달 프로세스 기능을 제공하여 공공기관 이용자에게 G2B 시스템을 내부 전산시스템처럼 이용할 수 있도록 하여 조달요청에서 대금지급까지의 전 구매 업무를 조달업체와의 전자거래를 수행 할 수 있도록 서비스를 제공한다.
  • 업무흐름도

    

    

  • 수행절차
    • 1. 자체적으로 물품을 계약하고자 하는 경우 물품구매요청서를 작성한다.
    • 2. 수신처를 동일기관 계약부서로 지정한다.
    • 3. 요청서를 송신하면 수신처로 지정된 계약부서에서 접수한다.
    • 4. 계약부서가 요청서를 접수하고 필요시 구매요청에 대한 응답을 전송할 수 있으며 공공기관 요청부서에서는 계약부서에서 송부한 응답서를 수신할 수 있다.
    • 5. 낙찰자 선정 과정을 통해 결정된 낙찰자 물품구매 계약서를 작성한다.
    • 6. 공공기관 계약부서 담당자는 작성된 계약서(초안)을 조달업체로 송부한다.
    • 7. 조달업체는 공공기관 계약부서에서 송부된 계약서를 접수하여 계약에 대한 검토 결과를 작성하여 계약담당자에게 계약서를 제출한다. (검토결과를 입력시 입력항목은 수용여부와 반려사유만 입력 가능하다.)
    • 8. 공공기관 계약담당자는 조달업체가 송신한 계약서를 수신받고 해당 계약건에 대하여 보증업체가 송신한 계약보증서를 접수받으며 보증내용에 대한 응답을 전송한다.
    • 9. 계약담당자는 업체가 송신한 계약내용에 대한 검토를 하여 계약에 대한 이상이 없을 경우 최종 계약서를 작성하여 조달업체와 공공기관 수요부서로 송신한다.
    • 10. 조달업체에서 선금청구 요청사유가 발생할 경우 선급지급요청을 공공기관 계약부서로 요청한다.
    • 11. 선금신청위한 선금지급 보증서를 공공기관 계약담당자는 보증업체로부터 수신 받는다.
    • 12. 선금청구서에 대하여 공공기관은 조달업체로 선금지급을 수행한다.
    • 13. 조달업체는 물품 납품후 검사/검수요청서를 공공기관의 지정된 검사자에서 송신한다.
    • 14. 공공기관 검사자는 업체로부터 수신받은 검사/검수 요청에 대한 검사를 수행한다. 검사 수행이 검사가 완료되면 검사확인 처리를 한다.
    • 15. 공공기관 검수자는 검사자의 확인된 건에 대하여 검수 확인을 수행한다. 검수확인 후 검수자는 최종 검수결과를 확정하여 물품납품 및 영수증을 작성 하여 조달업체로 송신한다.
    • 16. 조달업체는 공공기관 검수자로부터 수신받은 물품납품 및 영수증을 이용하여 대금청구서를 작성하여 공공기관 재무관으로 송신한다.
    • 17. 보증업체는 하자보수 보증서를 공공기관 담당자에게 송신한다.
    • 18. 공공기관 계약담당자는 조달업체로부터 수신된 대금청구서와 하자보수보증서를 확인후 지급결의 처리를 한다.
    • 19. 대금지급이 완료되면 해당 계약건에 대한 최종 종결이 완료된다. 를 확인후 지급결의 처리를 한다.
  

• 2. 물품구매-견적에의한 주문

  • 공공기관에서 소액 구매인 경우 계약상품이 아닌 상품에 대해서 조달업체로 견적요청서를 보내고 조달업체로부터 받은 견적서를
    이용하여 견적비교과정을 통하여 해당 견적건에 대하여 G2B시스템을 이용하여 주문서를 이용하여 주문처리할 수 있도록 서비스를 제공한다.
  • 업무흐름도

    

  • 수행절차
    • 1. 공공기관 계약 담당자는 견적요청대상 물품을 시중상품몰에서 검색한다.
    • 2. 시중상품몰에서 견적대상물품을 선택후 업체로 견적요청을 보내기 위하여 견적 요청서를 작성하여 조달업체로 송신한다.
    • 3. 조달업체는 공공기관 계약담당자로부터 수신받은 견적요청서를 이용하여 견적서를 작성하여 공공기관 계약담당자에게 송부한다.
    • 4. 공공기관 계약담당자는 업체로부터 수신받은 견적서를 이용하여 견적비교를 수행한 후 주문서를 조달업체로 송부한다.
    • 5. 조달업체는 공공기관 계약담당자로부터 받은 주문서 접수하고 공공기관으로 주문 확인서를 송부한다.
    • 6. 조달업체는 주문서에 의거 납품을 수행한후 검사/검수 요청서를 공공기관계검사 담당자에게 송부한다.
    • 7. 공공기관 검사자는 업체로부터 수신받은 검사/검수 요청에 대한 검사를 수행한다. 검사 수행이 검사가 완료되면 검사확인 처리를 한다.
    • 8. 공공기관 검수자는 검사자의 확인된 건에 대하여 검수 확인을 수행한다. 검수확인 후 검수자는 최종 검수결과를 확정하여 물품납품 및 영수증을 작성하여 조달업체로 송신한다.
    • 9. 조달업체는 공공기관 검수자로부터 수신받은 물품납품 및 영수증을 이용하여 대금청구서를 작성하여 공공기관 재무관으로 송신한다.
    • 10. 공공기관 계약담당자는 조달업체로부터 수신된 대금청구서를 확인후 지급결의 처리를 한다.
    • 11. 대금지급이 완료되면 해당 계약건에 대한 최종 종결이 완료된다. 를 확인후 지급결의 처리를 한다.
    • 12. 지급이 완료되면 해당 주문건은 종결완료 된다.
  

• 3. 물품구매-자체납품요청

  • 공공기관에서 중앙단가계약건이 아니고 자체 단가계약된 자료를 이용하여 계약상품몰에서 조달업체로 납품요청서를 보내고 납품완료후 해당 납품요청건에 대하여 대금지급을 처리할 수 있도록 G2B 시스템에서 서비스를 제공한다.
  • 업무흐름도

    

  • 수행절차
    • 1. 공공기관 계약 담당자는 자체 단가계약된 물품을 계약상품몰에서 검색한다.
    • 2. 자체단가계약 상품을 선택후 납품요청서를 작성하여 조달업체로 납품요청서를 송신한다.
    • 3. 조달업체는 공공기관 담당자로부터 납품요청서를 접수받고 납품요청확인서를 공공기관 계약담당자에게 송부한다.
    • 4. 공공기관 계약담당자는 납품요청확인서를 확인하여 접수한다.
    • 5. 조달업체는 납품요청서에 의거 납품을 수행한후 검사/검수 요청서를 공공기관 검사담당자에게 송부한다.
    • 6. 공공기관 검사자는 업체로부터 수신받은 검사/검수 요청에 대한 검사를 수행한다. 검사 수행이 검사가 완료되면 검사확인 처리를 한다.
    • 7. 공공기관 검수자는 검사자의 확인된 건에 대하여 검수 확인을 수행한다. 검수확인 후 검수자는 최종 검수결과를 확정하여 물품납품 및 영수증을 작성하여 조달업체로 송신한다.
    • 8. 조달업체는 공공기관 검수자로부터 수신받은 물품납품 및 영수증을 이용하여대금청구서를 작성하여 공공기관 재무관으로 송신한다.
    • 9. 공공기관 계약담당자는 조달업체로부터 수신된 대금청구서를 확인후 지급결의 처리를 한다.
    • 10. 대금지급이 완료되면 해당 납품요청건에 대한 최종 종결이 완료된다. 를 확인후 지급결의 처리를 한다.
    • 11. 지급이 완료되면 해당 납품요청건은 종결완료 된다.
  

• 4. 물품구매-단가계약기관으로의 납품요구요청

  • 공공기관 계약담당자는 중앙단가계약품목인 경우 계약 상품몰에서 중앙단가계약상품을 검색하여 단가계약기관으로 납품요구요청을 수행 한다. 납품요구요청 수행시 기관에서 해당건에 대하여 직불/대지급을 선택하여 수행하고 직불인 경우 공공기관에서 직접 지불처리가 가능 하고 대지급인 경우 단가계약 기관에서 지급처리후 공공기관 담당자에세 고지서를 발송하고 공공기관에서는 고지서를 접수받아 단가계약 기관으로 수납할 수 있도록 서비스를 제공한다.
  • 업무흐름도

    

    

  • 수행절차
    • 1. 공공기관 계약 담당자는 단가계약기관에서 계약된 물품을 계약상품몰에서 검색한다.
    • 2. 중앙단가계약 상품을 선택후 조달요청서를 작성하여 단가계약기관으로 조달요청서를 송신한다.
    • 3. 단가계약기관에서는 공공기관으로부터 수신된 조달요청서를 접수하고 조달요청 응답서를 공공기관 담당자에게 송부한다.
    • 4. 공공기관 담당자는 단가계약기관으로부터 수신된 조달요청 응답서를 수신한다.
    • 5. 공공기관 계약담당자는 조달내용에 변경이 발생할 경우 조달 변경요청서를 작성하여 단가계약기관으로 조달변경요청서를 송신한다.
    • 6. 단가계약기관에서는 조달납품변경요청서를 수신하여 변경요청서를 접수하여 변경요청 응답서를 공공기관 계약담당자에게 송부한다.
    • 7. 단가계약기관에서는 조달요청서 및 조달변경요청서에 의거하여 납품요구서를 작성하여 공공기관과 조달업체에 송부한다.
    • 8. 공공기관 계약담당자와 조달업체에서는 단가계약기관으로부터 수신된 분할납품요구 및 통보서를 수신하여 접수한다.
    • 10. 공공기관 계약담당자는 납품요구건에대한 변경이 발생할 경우 분할납품변경요청서를 작성하여 단가계약기관으로 송신하다.
    • 11. 단가계약기관에서는 납품변경요청서를 수신하여 접수후 수정납품요구서를 공공기관 계약담당자와 조달업체로 송신한다.
    • 12. 공공기관과 조달업체에서는 단가계약기관으로부터 수신된 수정납품요구서를 접수한다.
    • 13. 조달업체는 물품 납품후 검사/검수요청서를 공공기관의 지정된 검사자에서 송신한다.
    • 14. 공공기관 검사자는 업체로부터 수신받은 검사/검수 요청에 대한 검사를 수행한다. 검사 수행이 검사가 완료되면 검사확인 처리를 한다.
    • 15. 공공기관 검수자는 검사자의 확인된 건에 대하여 검수 확인을 수행한다. 검수확인 후 검수자는 최종 검수결과를 확정하여 물품납품 및 영수증을 작성하여 조달업체 및 단가계약기관으로 송신한다.
    • 16. 조달업체는 공공기관 검수자로부터 수신받은 물품납품 및 영수증을 이용하여 대금청구서를 작성하여 직불인 경우 공공기관 재무관으로 송신하고 대지급인경우 단가계약 기관으로 송신한다.
    • 17. 공공기관 계약담당자는 조달업체로부터 수신된 대금청구서를 확인후 지급결의 처리를 한다.(직불)
    • 18. 단가계약기관 계약담당자는 조달업체로부터 수신된 대금청구서를 확인후 지급결의 처리를 한다.(직불)
    • 19. 대금지급이 완료되면 해당 계약건에 대한 최종 종결이 완료된다.